药品经营质量管理规范(2)

　　(二)企业负责人、质量负责人及质量管理、采购、储存、销售、运输、财务和信息管理等部门负责人的岗位职责;

学习啦在线学习网 　　(三)质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输、财务、信息管理等岗位职责;

　　(四)与药品经营相关的其他岗位职责。

　　第三十八条 企业应当制定药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输等环节及计算机系统的操作规程。

　　第三十九条 企业应当建立药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。

学习啦在线学习网 　　第四十条 通过计算机系统记录数据时，有关人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核;数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。

　　第四十一条 书面记录及凭证应当及时填写，并做到字迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁。更改记录的，应当注明理由、日期并签名，保持原有信息清晰可辨。

学习啦在线学习网 　　第四十二条 记录及凭证应当至少保存5年。疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。

　　第五节 设施与设备

　　第四十三条 企业应当具有与其药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。

学习啦在线学习网 　　第四十四条 库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求，防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。

学习啦在线学习网 　　第四十五条 药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。

学习啦在线学习网 　　第四十六条 库房的规模及条件应当满足药品的合理、安全储存，并达到以下要求，便于开展储存作业：

学习啦在线学习网 　　(一)库房内外环境整洁，无污染源，库区地面硬化或者绿化;

　　(二)库房内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密;

学习啦在线学习网 　　(三)库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理，防止药品被盗、替换或者混入假药;

　　(四)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施。

　　第四十七条 库房应当配备以下设施设备：

　　(一)药品与地面之间有效隔离的设备;

　　(二)避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备;

　　(三)有效调控温湿度及室内外空气交换的设备;

学习啦在线学习网 　　(四)自动监测、记录库房温湿度的设备;

　　(五)符合储存作业要求的照明设备;

　　(六)用于零货拣选、拼箱发货操作及复核的作业区域和设备;

　　(七)包装物料的存放场所;

　　(八)验收、发货、退货的专用场所;

学习啦在线学习网 　　(九)不合格药品专用存放场所;

　　(十)经营特殊管理的药品有符合国家规定的储存设施。

学习啦在线学习网 　　第四十八条 经营中药材、中药饮片的，应当有专用的库房和养护工作场所，直接收购地产中药材的应当设置中药样品室(柜)。

　　第四十九条 经营冷藏、冷冻药品的，应当配备以下设施设备：

学习啦在线学习网 　　(一)与其经营规模和品种相适应的冷库，经营疫苗的应当配备两个以上独立冷库;

　　(二)用于冷库温度自动监测、显示、记录、调控、报警的设备;

学习啦在线学习网 　　(三)冷库制冷设备的备用发电机组或者双回路供电系统;

学习啦在线学习网 　　(四)对有特殊低温要求的药品，应当配备符合其储存要求的设施设备;

学习啦在线学习网 　　(五)冷藏车及车载冷藏箱或者保温箱等设备。

　　第五十条 运输药品应当使用封闭式货物运输工具。

　　第五十一条 运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱应当符合药品运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有自动调控温度、显示温度、存储和读取温度监测数据的功能;冷藏箱及保温箱具有外部显示和采集箱体内温度数据的功能。

学习啦在线学习网 　　第五十二条 储存、运输设施设备的定期检查、清洁和维护应当由专人负责，并建立记录和档案。

　　第六节 校准与验证

　　第五十三条 企业应当按照国家有关规定，对计量器具、温湿度监测设备等定期进行校准或者检定。

学习啦在线学习网 　　企业应当对冷库、储运温湿度监测系统以及冷藏运输等设施设备进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证。

学习啦在线学习网 　　第五十四条 企业应当根据相关验证管理制度，形成验证控制文件，包括验证方案、报告、评价、偏差处理和预防措施等。

　　第五十五条 验证应当按照预先确定和批准的方案实施，验证报告应当经过审核和批准，验证文件应当存档。

学习啦在线学习网 　　第五十六条 企业应当根据验证确定的参数及条件，正确、合理使用相关设施设备。

学习啦在线学习网 　　第七节 计算机系统

学习啦在线学习网 　　第五十七条 企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。

学习啦在线学习网 　　第五十八条 企业计算机系统应当符合以下要求：

　　(一)有支持系统正常运行的服务器和终端机;

学习啦在线学习网 　　(二)有安全、稳定的网络环境，有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台;

学习啦在线学习网 　　(三)有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网;

　　(四)有药品经营业务票据生成、打印和管理功能;

学习啦在线学习网 　　(五)有符合本规范要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。

　　第五十九条 各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。

　　第六十条 计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份，备份数据应当存放在安全场所，记录类数据的保存时限应当符合本规范第四十二条的要求。

　　第八节 采 购

学习啦在线学习网 　　第六十一条 企业的采购活动应当符合以下要求：

学习啦在线学习网 　　(一)确定供货单位的合法资格;

　　(二)确定所购入药品的合法性;

　　(三)核实供货单位销售人员的合法资格;

　　(四)与供货单位签订质量保证协议。

学习啦在线学习网 　　采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。

学习啦在线学习网 　　第六十二条 对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：

　　(一)《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件;

　　(二)营业执照复印件及其上一年度企业年度报告公示情况;

　　(三)《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件;

学习啦在线学习网 　　(四)相关印章、随货同行单(票)样式;

　　(五)开户户名、开户银行及账号;

　　(六)《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

　　第六十三条 采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。

　　以上资料应当归入药品质量档案。

　　第六十四条 企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料：

　　(一)加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件;

学习啦在线学习网 　　(二)加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限;

学习啦在线学习网 　　(三)供货单位及供货品种相关资料。

　　第六十五条 企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容：

　　(一)明确双方质量责任;

学习啦在线学习网 　　(二)供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责;

学习啦在线学习网 　　(三)供货单位应当按照国家规定开具发票;

学习啦在线学习网 　　(四)药品质量符合药品标准等有关要求;

　　(五)药品包装、标签、说明书符合有关规定;

　　(六)药品运输的质量保证及责任;

学习啦在线学习网 　　(七)质量保证协议的有效期限。

　　第六十六条 采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等;不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。

　　第六十七条 发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存。

学习啦在线学习网 　　第六十八条 采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。

学习啦在线学习网 　　第六十九条 发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况，以及其他符合国家有关规定的情形，企业可采用直调方式购销药品，将已采购的药品不入本企业仓库，直接从供货单位发送到购货单位，并建立专门的采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。

　　第七十条 采购特殊管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行。

学习啦在线学习网 　　第七十一条 企业应当定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。

学习啦在线学习网 　　第九节 收货与验收

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