采购员报销流程
采购员报销流程
采购员的报销流程是什么，采购员有什么管理规定。小编给大家整理了关于采购员报销流程，希望你们喜欢!
采购费用报销流程
一、申购流程
1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。
2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。
3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。
4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。
二、 费用报销的一般规定及流程
(1)、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务;
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。
学习啦在线学习网 财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。
(2)、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作;
学习啦在线学习网 审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核; 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款;
三、 具体报销时间的规定
为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。
四、 发票报销时需提供单据
1.采购申请单
2.采购合同
3.付款申请单
4.费用报销单
学习啦在线学习网 5.送货单 附件
6.验货单
7.入库单
采购管理规定
1、 申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。
学习啦在线学习网 2、 采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误
后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购。
学习啦在线学习网 3、 验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续，对不符合采购申请
学习啦在线学习网 表的物品有权拒收，在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、 购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督，相互合作，共同做好此项工作，
对于有争议的问题各自上报上级领导处理。
学习啦在线学习网 5、 预借现金3000元(含)以下，采购人员签字可直接预支;3000元——5000元(含)
学习啦在线学习网 需上报业主代表知晓;5000元以上需上报刘总知晓。
6、 预借现金购买后，采购人员2日内必须到财务销账，严禁白条抵库超过3日。
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